"¡Tu talento en contabilidad puede generar un gran impacto! Colabora en la gestión integral de las operaciones económicas de un grupo empresarial, garantizando la aplicación correcta de las normas vigentes. Con tu expertise, contribuyes a la transparencia y al éxito financiero de nuestra empresa. ¡Unite a nosotros y deja tu huella!" El/la candidato/a seleccionado/a será responsable de: Recibir y causar oportunamente todas las facturas (proveedores, Energía en ruta y otros) debidamente revisadas, autorizadas y con sus respectivos soportes, teniendo en cuenta la retención en la fuente a practicar, Reteiva, Reteica, centros de costos, asignación a cuenta de gasto o activo asociada y demás conceptos que según las normas contables y fiscales correspondan. Revisar que toda factura recibida cumple todos los requisitos legales y estatutarios, y gestionar su devolución al área encargada cuando corresponda. Hacer seguimiento a la radicación de las facturas de servicios públicos en las fechas estipuladas, para su causación. Validar si las facturas tienen anticipos, cruces u otros conceptos por verificar o descontar, antes de pasar a Tesorería para el pago respectivo. Revisar los estados de cuenta de los proveedores de Energía en Ruta, para su remisión al área de Tesorería y Cartera. Realizar en los tiempos establecidos, la causación de reembolsos de caja menor, previa validación de soportes asociados y diligenciamiento del formato de caja menor. Revisar y causar los gastos de caja general de las estaciones de servicio, cruzando contra saldos de caja. Realizar mensualmente el reconocimiento de Provisiones y/o Estimaciones contables. Validar soportes y causar las legalizaciones de viáticos de empleados. Validar los anticipos entregados a los conductores mediante Rindegastos y hacer seguimiento a los soportes presentados para su oportuna legalización. Realizar la conciliación anual de cuentas por pagar con proveedores. Elaborar documentos soporte para compras de bienes y servicios efectuadas a contribuyentes no obligados a facturar. Diligenciar periódicamente la planilla de costos y gastos fijos, así como el cuadro de compras Core. Revisar, clasificar y amortizar gastos pagados por anticipado y activos de menor cuantía. Entregar en forma organizada y debidamente revisada la información solicitada por la Coordinación del área y la Revisoría Fiscal. Elaborar y presentar a la Coordinación los informes periódicos de cierre de causación y activos fijos.