**Descripción de la empresa** **_ Analista de Control Interno y Cumplimiento_** **_ Elijo Cuidarme, Yo Elijo Genfar_** El lograr una vida plena y saludable es posible. En Genfar, esto se logra a través de su gente; personas con distintas nacionalidades, roles, conocimientos y creencias que luchan constantemente para llevar lo mejor del mundo de la salud, a toda la sociedad con los más altos estándares de calidad. En Genfar estamos comprometidos a ofrecer igualdad de oportunidades para todas las personas, siendo una compañía inclusiva que fomenta la diversidad cultural. Nombre del Cargo**:_Analista de Control Interno y Cumplimiento_** - Ubicación: Bogotá, Colombia - Trabajo Hibrido - Ubicación: Av Carrera 68 # 17- 64 - Tipo de trabajo: Tiempo completo **Descripción del empleo** Acerca del cargo** **Nuestro Equipo**: En Genfar, somos líderes en medicamentos genéricos que ayudan a mejorar la vida de nuestros pacientes y clientes en Colombia, Perú y Ecuador. Cuando buscamos incorporar nuevos talentos a nuestro equipo vamos al encuentro de personas con un alto nível de innovación, orientación a los resultados, mentalidad ágil y digital, así como con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas. Si tu motivación profesional es crecer en una industria que cuida la salud de quienes te rodean y persigue la excelencia e innovación constante, ¡Esta es tu oportunidad! **Responsabilidades principales**: **Procedimientos y políticas** Apoyo al Gerente de Control Interno: - Para garantizar que los propietarios de procesos/departamentos establezcan los procedimientos claves en sus funciones. - Para brindar apoyo a la formalización de dichos procedimientos, - Para garantizar que los procedimientos, bajo la responsabilidad de los propietarios de los procesos, estén en línea con las reglas definidas en las políticas, estándares y directrices del Grupo, y que se actualicen periódicamente, - Proporcionar apoyo a los propietarios/departamentos de procesos para garantizar que los procesos y controles mandatorios se describan adecuadamente en los procedimientos locales. - Para mantener una lista de procedimientos locales implementados, - Verificar que los procedimientos estén adecuadamente aprobados y comunicados. **Delegaciones de autoridad** Apoyo al Gerente de Control Interno: - Mantener y actualizar cuando sea necesario la matriz de delegaciones de autoridad Genfar, de manera consistente con los lineamientos Corporativos, en colaboración con el Jefe de Cuentas por pagar y el Jefe de Sistemas. - Para garantizar que la matriz de delegaciones se refleje adecuadamente en los sistemas (SAP, otros...), - Formalizar formularios individuales de delegación de autoridad. **Segregación de funciones y acceso a los sistemas** Apoyo al Gerente de Control Interno: - Supervisar la definición y el cumplimiento de las reglas de segregación adecuada de funciones y garantizar que estén en línea con los requisitos de las políticas, estándares y directrices del Grupo, junto con los propietarios de los procesos. - Realizar revisiones periódicas de posibles conflictos de acceso de usuarios en los sistemas de información, y proponer cambios organizativos y/o controles mitigatorios, en conjunto con los propietarios de procesos y IT. **Entrenamientos** Apoyo al Gerente de Control Interno: - Organizar capacitaciones en control interno para los recién llegados, - Realizar capacitaciones adicionales en temas de control interno cuando se identifiquen necesidades específicas, - Apoyar a los departamentos en la capacitación de los empleados sobre políticas y procedimientos, - Desarrollar acciones específicas para aumentar la conciencia de control interno y cumplimiento en Genfar. **Marco de control** Apoyo al Gerente de Control Interno: - Implementar un Marco de Control en todos los sitios, entidades y actividades del país, y garantizar que esté en línea con el Manual de Control Interno del Grupo, - Realizar actualizaciones periódicas del Marco de Control, seguir la evolución del Manual de Control Interno del Grupo, y la publicación y/o modificación de las políticas y estándares del Grupo, - Contribuir a la mejora continua del Manual de Control Interno del Grupo proporcionando retroalimentación constructiva y compartiendo mejores prácticas. **EVALUACIÓN DE RIESGOS** Apoyo al Gerente de Control Interno: - Mantener una metodología local de evaluación y monitoreo de riesgos, que cubra todos los aspectos desde la evaluación inicial de riesgos hasta el seguimiento del plan de acción. - Realizar un proceso de evaluación de riesgos local para identificar, evaluar y priorizar los principales riesgos de Genfar, en todas las actividades. - Con base en los riesgos identificados, ejecutar un programa de pruebas anual, realizado por el responsable de Control Interno. - La ejecución del programa de pruebas anual, realizar pruebas de auditoría/revisiones de control intern